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Control

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  3. Control

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Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe Enviado al Congreso/Asamblea/Consejo

Informe Enviado al Congreso/Asamblea/Consejo

Informe de Concejo 2020

DIR.451.2020 Respuesta al oficio HM-01015-1020
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DIR.444.2020 RESPUESTA OFICIO No. 21.2.2.301
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DIR. 294 Respuesta Concejo 21.2-973
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DIR.014.2020
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DIR.018.2020 PROPOSICIÓN NO. 001
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DIR.236.2020
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DIR.286.2020 Respuesta a las preguntas formuladas en la plenaria de la Comision de Instituto Descentralizado y Entidades de Capital
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Reporte Covid19 Julio 31 2020
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Informe de Concejo 2019

DIR.072.2019
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DIR.397.2019
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DIR_340_2019 Respuesta Concejo 303
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Informe de Concejo 2018

DIR.274.2018 RESP CONCEJO PROPOSICION 001-1
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DIR.307.2018 CONCEJO RESPUESTA PROPOSICION 138 1
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VU1995 CONCEJO SOLICITUD PRESUPUESTO
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VU2140 CONCEJO CITACION A SESION PLENARIA
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VU2170 CONCEJO CITACION CONCEJO 15 NOVIEMBRE
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Informe de Concejo 2017

DIR.317.2017 RESP CONCEJO INFORME ESTUDIO DEL P.A 053
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DIR172.2017 RESP CONCEJO PROPOSICION 004
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VU727.2017 CONCEJO TRASLADO PROPOSICION 002-1
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VU751.2017 COMCEJO CITACION A SESION 25 ABRIL
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VU983.2017 CONCEJO TRASLADO PROPOSICION 004
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VU1129.2017 CONCEJO REMISION DE PROPOSICION 013
  Detalles     Descargar
VU1446.2017 SOLICITUD DE INFORMES PARA EL ESTUDIO P.A 053
  Detalles     Descargar
DIR.118.2017 RESP CONCEJO PROPOSICION 002
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DIR.203.2017 RESP CONCEJO PROPOSICION 013
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Informes de Gestión

Evaluacion Cumplimiento Plan de Gestion Vigencia 2019
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Evaluacion Cumplimiento Plan de Gestion Vigencia 2018
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Evaluacion Cumplimiento Plan de Gestion Vigencia 2017
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Evaluacion Cumplimiento Plan de Gestion Vigencia 2016
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Evaluacion Cumplimiento Plan de Gestion Vigencia 2015
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Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de Santiago de Cali

Periodo 2019

Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de Santiago de Cali
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FORMATO DE RENDICION DE LA CUENTA 2019
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Periodo 2018

Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de Santiago de Cali
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FORMATO DE RENDICION DE LA CUENTA 2018
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Periodo 2017

Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de Santiago de Cali
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FORMATO DE RENDICION DE LA CUENTA 2017
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Periodo 2016

Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de Santiago de Cali
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FORMATO DE RENDICION DE LA CUENTA 2016
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Periodo 2020

GH.F.25 Acta Entrega Cargo Gerencia
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Informe de Rendicion de Cuentas a los Ciudadanos

Periodo 2019

Informe Rendicion de Cuentas 2019
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Periodo 2018

Informe Rendicion de Cuentas 2018
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Presentacion Rendicion de Cuentas 2018
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Acta Rendicion de Cuentas 2018
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Periodo 2017

Acta Rendicion de Cuentas 2017
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Consolidado Rendicion de Cuentas 2017
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Supersalud Rendicion de Cuentas 2017
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Periodo 2016

Informe Rendicion de Cuentas 2016
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Consolidado Rendicion de Cuentas 2016
  Detalles     Descargar
Supersalud Rendicion de Cuentas 2016
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Periodo 2015

Informe Rendicion de Cuentas 2015
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Evaluacion Rendicion de Cuentas 2015
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Supersalud Rendicion de Cuentas 2015
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Periodo 2014

Informe Rendicion de Cuentas 2014
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Evaluacion Rendicion de Cuentas 2014
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Supersalud Rendicion de Cuentas 2014
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Periodo 2013

Informe Rendicion de Cuentas 2013
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Evaluacion Rendicion de Cuentas 2013
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Informes a organismos de inspección, vigilancia y control

Informe Gestión Documental

Periodo 2019

Informe Gestión Documental 2019
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Periodo 2018

Informe Gestión Documental 2018
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Periodo 2017

Informe Gestión Documental 2017
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Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público

Periodo 2020

Informe de Austeridad Julio-Septiembre 2020
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red
Informe de Austeridad Abril-Junio 2020
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Informe de Austeridad Enero-Marzo 2020
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Periodo 2019

Informe de Austeridad Enero-Marzo 2019
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Informe de Austeridad Abril-Junio 2019
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Informe de Austeridad Julio-septiembre 2019
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Informe de Austeridad Octubre-Diciembre 2019
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Periodo 2018

Informe de Austeridad enero-marzo 2018
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Informe de Austeridad abril-junio 2018
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Informe de Austeridad julio-septiembre 2018
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Informe de Austeridad octubre-diciembre_2018
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Periodo 2017

Informe de Austeridad enero-marzo 2017
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Informe de Austeridad abril-junio 2017
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Informe de Austeridad julio-septiembre 2017
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Informe de Austeridad octubre-diciembre 2017
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Derechos de Autor

Periodo 2019

Informe de Derechos de Autor
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Periodo 2018

Informe de Derechos de Autor
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Periodo 2017

Informe de Derechos de Autor
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Informe MECI – FURAG

Certificado de Cumplimiento FURAG II- CONTROL INTERNO
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Informe MECI – FURAG

Certificado de Cumplimiento FURAG II- CONTROL INTERNO
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Certificado de Cumplimiento FURAG II - PLANEACIÓN Y CALIDAD
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Informes de Seguimiento al Trámite de PQRS

Informes de Seguimiento al Trámite de PQRS - Primer Semestre 2020
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Informes de Seguimiento al Trámite de PQRS - Segundo semestre 2020
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Control Interno Contable

Control Interno Contable 2019
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Actas de Copasst

Periodo 2021

Informe Reunion Segunda Semana Enero
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Informe Reunion Primera Semana Enero
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Periodo 2020

Informe Reunion Cuarta Semana Diciembre
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Informe Reunion Tercera Semana Diciembre
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Informe Reunion Segunda Semana Diciembre
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Informe Reunion Primera Semana Diciembre
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Informe Reunion Cuarta Semana Noviembre
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Informe Reunion Tercera Semana Noviembre
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Informe Reunion Segunda Semana Noviembre
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Informe Reunion Primera Semana Noviembre
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Informe Reunion Quinta Semana Octubre
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Informe Reunion Cuarta Semana Octubre
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Informe Reunion Tercera Semana Octubre
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Informe Reunion Segunda Semana Octubre
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Informe Reunion Primera Semana Octubre
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Informe Reunion Cuarta Semana Septiembre
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Informe Reunion Tercera Semana Septiembre
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Informe Reunion Segunda Semana Septiembre
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Informe Reunion Primera Semana Septiembre
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Informe Reunion Cuarta Semana Agosto
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Informe Reunion Tercera Semana Agosto
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Informe Reunion Segunda Semana Agosto
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Informe Reunion Primera Semana Agosto
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Informe Reunion Quinta Semana Julio
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Informe Reunion Cuarta Semana Julio
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Informe Reunion Tercera Semana Julio
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Informe Reunion Segunda Semana Julio
  Detalles     Descargar
Informe Reunion Primera Semana Julio
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Informe Reunion Cuarta Semana Junio
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Informe Reunion Tercera Semana Junio
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Informe Reunion Segunda Semana Junio
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Informe Reunion Primera Semana Junio
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Informe Reunion Cuarta Semana Mayo
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Informe Reunion Tercera Semana Mayo
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Informe Reunion Segunda Semana Mayo
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Informe Reunion Primera Semana Mayo
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Informes de Auditorias

Auditorias Externas

Contraloría informe final consolidado
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Contraloría informe final equipos
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AGEI especial
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Plan Auditoría Control Interno

Plan Anual de Auditoria 2020
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Plan Anual de Auditoria 2020 - Actualizado
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Plan de auditorias Control Interno 2019
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Plan de auditorias Control Interno 2018
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Plan de auditorias Control Interno 2017
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Plan de auditorias Control Interno 2016
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Plan de auditorias Control Interno 2015
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Plan de auditorias Control Interno 2014
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Relacion de auditorias realizadas

RELACIÓN DE AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2019
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RELACIÓN DE AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2018
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RELACIÓN DE AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2017
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RELACIÓN DE AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2016
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RELACIÓN DE AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2015
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RELACIÓN DE AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2014
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Informes PQRS

Periodo 2020

INFORME QUEJAS PRIMER TRIMESTRE DE 2020
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INFORME QUEJAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
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INFORME QUEJAS TERCER TRIMESTRE DE 2020
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INFORME QUEJAS CUARTO TRIMESTRE DE 2020
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Periodo 2019

INFORME QUEJAS PRIMER TRIMESTRE DE 2019
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INFORME QUEJAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019
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INFORME QUEJAS TERCER TRIMESTRE DE 2019
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INFORME QUEJAS CUARTO TRIMESTRE DE 2019
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Periodo 2018

Informe Quejas Primer Trimestre De 2018
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Informe Quejas Segundo Trimestre De 2018
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Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias – PQRD Primer semestre de 2018
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Informe Quejas Tercer Trimestre De 2018
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Informe de PQRS Vigencia 2018
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Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias – PQRD Segundo semestre de 2018
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Periodo 2017

Informe De Quejas Primer Trimestre Ano 2017
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Informe de quejas del segundo trimestre 2017
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Informe de quejas tercer trimestre de 2017
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Informe de quejas del cuarto trimestre 2017
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INFORME DE SEGUIMIENTO I-2017
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INFORME DE SEGUIMIENTO II-2017
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Periodo 2016

INFORME QUEJAS PRIMER TRIMESTRE DE 2016
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INFORME QUEJAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
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INFORME QUEJAS TERCER TRIMESTRE DE 2016
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INFORME QUEJAS CUARTO TRIMESTRE DE 2016
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Periodo 2015

INFORME QUEJAS PRIMER TRIMESTRE DE 2015
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INFORME QUEJAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015
  Detalles     Descargar
INFORME QUEJAS TERCER TRIMESTRE DE 2015
  Detalles     Descargar
INFORME QUEJAS CUARTO TRIMESTRE DE 2015
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Periodo 2014

Informe De Quejas Primer Semestre Ano 2014
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Informe De Quejas Segundo Semestre 2014
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Periodo 2013

Informe De Quejas Primer Semestre Ano 2013
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Informe De Quejas Segundo Semestre 2013
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Diagnostico De Quejas Servicio Al Ciudadano

Diagnostico De Quejas Servicio Al Ciudadano
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Informes de Gestión
Evaluacion Cumplimiento Plan de Gestion Vigencia 2019
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Evaluacion Cumplimiento Plan de Gestion Vigencia 2019
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Evaluacion Cumplimiento Plan de Gestion Vigencia 2018
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Evaluacion Cumplimiento Plan de Gestion Vigencia 2017
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Evaluacion Cumplimiento Plan de Gestion Vigencia 2016
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Evaluacion Cumplimiento Plan de Gestion Vigencia 2015
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Seguimiento al Plan Anticorrupcion
Seguimiento al Plan Anticorrupcion
  Enlace Seguimiento al Plan Anticorrupcion
Reportes de control interno

DIRECTIVA 030

DIRECTIVA N.030
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Informe Semestral De Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre 2020
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Informe Semestral De Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno Noviembre y Diciembre 2019
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Informe Pormenorizado de Control Interno

Periodo 2019

Informe Pormenorizado del Estado de_Control Interno-marzo_junio_2019
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Informe Pormenorizado del Estado de_Control Interno_julio_octubre _2019
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Periodo 2018

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno marzo - junio 2018
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno julio - Octubre 2018
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno noviembre_febrero_2019
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Periodo 2017

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno marzo - junio 2017
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Julio 2017 Octubre 2017
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Noviembre 2017 Febrero 2018
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Periodo 2016

Informe Pormenorizado del estado del Control interno Marzo - Junio 2016
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Informe Pormenorizado del estado del Control interno Julio Octubre 2016
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno noviembre 2016 febrero 2017
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Periodo 2015

Informe Pormenorizado del estado del Control interno Marzo - Junio 2015
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Informe Pormenorizado del estado del Control interno Julio Octubre 2015
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno noviembre 2015 febrero 2016
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Periodo 2014

Informe Pormenorizado del estado del Control interno Marzo - Junio 2014
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Informe Pormenorizado del estado del Control interno Julio Octubre 2014
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno noviembre 2014 febrero 2015
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Periodo 2013

Informe Pormenorizado del estado del Control interno Marzo - Junio 2013
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Informe Pormenorizado del estado del Control interno Julio Octubre 2013
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno noviembre 2013 febrero 2014
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Periodo 2012

Informe Pormenorizado del estado del Control interno Marzo - Junio 2012
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Informe Pormenorizado del estado del Control interno Julio Octubre 2012
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno noviembre 2012 febrero 2013
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Periodo 2011

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno noviembre 2011 febrero 2012
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Informe Gestión Documental

Periodo 2019

Informe Gestión Documental 2019
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Periodo 2018

Informe Gestión Documental 2018
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Periodo 2017

Informe Gestión Documental 2017
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Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público

Periodo 2020

Informe de Austeridad Julio-Septiembre 2020
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Informe de Austeridad Abril-Junio 2020
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Informe de Austeridad Enero-Marzo 2020
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Periodo 2019

Informe de Austeridad Enero-Marzo 2019
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Informe de Austeridad Abril-Junio 2019
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Informe de Austeridad Julio-septiembre 2019
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Informe de Austeridad Octubre-Diciembre 2019
  Detalles     Descargar

Periodo 2018

Informe de Austeridad enero-marzo 2018
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Informe de Austeridad abril-junio 2018
  Detalles     Descargar
Informe de Austeridad julio-septiembre 2018
  Detalles     Descargar
Informe de Austeridad octubre-diciembre_2018
  Detalles     Descargar

Periodo 2017

Informe de Austeridad enero-marzo 2017
  Detalles     Descargar
Informe de Austeridad abril-junio 2017
  Detalles     Descargar
Informe de Austeridad julio-septiembre 2017
  Detalles     Descargar
Informe de Austeridad octubre-diciembre 2017
  Detalles     Descargar

Derechos de Autor

Periodo 2019

Informe de Derechos de Autor
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Periodo 2018

Informe de Derechos de Autor
  Detalles     Descargar

Periodo 2017

Informe de Derechos de Autor
  Detalles     Descargar

Cuadro de rendiciones

CUADRO DE RENDICIONES 2019
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CUADRO DE RENDICIONES 2018
  Detalles     Descargar
CUADRO DE RENDICIONES 2017
  Detalles     Descargar

Informe MECI – FURAG

Certificado de Cumplimiento FURAG II- CONTROL INTERNO
  Detalles     Descargar
Certificado de Cumplimiento FURAG II - PLANEACIÓN Y CALIDAD
  Detalles     Descargar

Informes de Seguimiento al Trámite de PQRS

Informes de Seguimiento al Trámite de PQRS - Primer Semestre 2020
  Detalles     Descargar
Informes de Seguimiento al Trámite de PQRS - Segundo semestre 2019
  Detalles     Descargar

Control Interno Contable

Control Interno Contable
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Planes de Mejoramiento

Planes de Mejoramiento Vigentes Exigidos por Entes de Control

Periodo 2020

Formato 202001 pm cgsc 202007 Visita Fiscal Control De Le Contratacion De Urgencia Manifiesta
  Detalles     Descargar

Periodo 2019

Formato 202001 pm cgcs 2019010 Agei Regular vigencia 2017 2018
  Detalles     Descargar
formato 202001 pm cgsc 201904 agei especial facturacion cartera glosas anexo
  Detalles     Descargar
Formato 202001 pm cgsc 201906 Agei Modernizacion Infraestructura Tecnologia Mobiliario
  Detalles     Descargar

Enlace al Sitio Web del Organismo de Control

Pagina web de Contraloria General
Enlace al sitio web del organismo de control donde puede ubicar todos los informes sobre nuestra Institución.
  Enlace Pagina Web
Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión

Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión

Mecanismos de Supervisión, Notificación y Vigilancia

Actualmente los mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia son los siguientes:


Externa:

SUPERSALUD

Entidad encargasa de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

  Enlace Pagina Web

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

La Secretaría de Salud es la dependencia del Poder Ejecutivo que se encarga primordialmente de la prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población. Establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud.

  Enlace Pagina Web

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Entidad encargada de realizar el control y vigilancia de la gestión fiscal de Administración pública colombiana, tanto para las entidades públicas, como entidades privadas que manejan recursos o bienes del Estado.

Tipo de Control Fiscal
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Entidad encargada de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades de los funcionarios públicos, y particulares que ejercen funciones públicas.

Tipo de Control Disciplinario
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Es la entidad que tiene la función formular, promover y evaluar las políticas de empleo público en la Rama Ejecutiva, como también la racionalización de los trámites públicos.

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CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Entidad que tiene como propósito regular la contabilidad general de la nación, a través de la orientación de políticas en esta materia.

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PERSONERÍA DE SANTIAGO DE CALI

Es la entidad que defiende los intereses de la ciudad, a través del control y la participación ciudadana.

Tipo de Control Disciplinario
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CONCEJO DE CALI

Es una corporación política administrativa que tiene las siguientes funciones

  • Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal.

  • Aprobación del presupuesto anual de Cali.

  • Elección de los titulares de los órganos de control de las instituciones Municipales.

  • Hacer control político.

  • Generar iniciativas normativas.

Tipo de Control Politico
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CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Es la entidad que vigila el manejo de los bienes y/o recursos públicos de la ciudad con el fin de aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad.

Tipo de Control Fiscal
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Interna:

CONTROL INTERNO:

Evaluar el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1.Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno y demás sistemas de Gestión de la Red de Salud del Norte E.S.E.

2.Verificar que el Sistema de Control Interno y los Sistemas de Gestión estén formalmente establecidos dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.

3.Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que el organismo de control disciplinario y/o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.

4.Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad territorial.

5.Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la entidad territorial y recomendar los ajustes necesarios.

6.Asesorar a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados.

7.Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información del organismo y recomendar los correctivos que sean necesarios.

8.Fomentar en toda la entidad territorial la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.

9.Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, en desarrollo del mandato constitucional y legal, que diseñe la entidad territorial.

10.Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno y sistemas de gestión dentro de la entidad territorial, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

11.Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas.

12.Facilitar los requerimientos de los organismos de control externo y la coordinación para la remisión de informes que la entidad territorial deba suministrar.

13.Coordinar las relaciones institucionales con los entes de control fiscal y demás órganos de control, con el propósito de que sus requerimientos sean atendidos de manera integral y oportuna.

14.Coordinar la respuesta a los requerimientos de los órganos de control hechos a la oficina.

15.Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignados acordes con su competencia.

Relacion de Informe de Entidades de Control y Vigilancia Vigencia 2020
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Interna:

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Ejercer la potestad disciplinaria en la Red de Salud del Norte E.S.E., para determinar cuáles conductas de los servidores públicos afectan o desatienden el deber funcional a partir de la aplicación de la normatividad vigente en materia disciplinaria, con el propósito de garantizar los principios que rigen la actividad administrativa (Art. 209 de la CP), el ejercicio debido a la función pública y finalmente cumplir una función disuasiva o preventiva, así como correctiva.

Información para población vulnerable

Información para población vulnerable

EN EL SIGUIENTE DOCUMENTO ENCONTRAREMOS LA RUTA MUNICIPAL EN SALUD PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN SANTIAGO DE CALI.
Ruta municipal en salud victimas conflicto
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Defensa judicial

Defensa judicial

Periodo 2020

CONTINGENCIAS JUDICIALES A AGOSTO 2020
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Periodo 2019

CONTINGENCIAS JUDICIALES 2019
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Periodo 2018

CONTINGENCIAS JUDICIALES 2018
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Administracion del Riesgo

Seguimiento Matrices de Riesgo 2020 - 3er Cuatrimestre

Mapa de Riesgos de Gestión
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Mapa de Riesgos de Corrupción
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Seguimiento Riesgos de Corrupcion 2020 - 1er Cuatrimestre

1. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Planeacion
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2. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de la Calidad
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3. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Atencion al Usuario y Participacion Social
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4. PL.F.03-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-Ambulatorio
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5. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Cirugia
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6. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Hospitalizacion
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7. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Urgencias
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8. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Apoyo Diagnostico y Terapeutico
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9. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Promocion y Prevencion
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10. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Administrativa y Financiera
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11. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de Informacion
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12. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de Insumos y Suministros
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13. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de Recurso fisico
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14. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Ambiental
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15. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Humana
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16.-PL.F.03-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-Gestion-Juridica
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17. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Control Interno
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Seguimiento Riesgos de Corrupcion 2020 - 2do Cuatrimestre

1. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Planeacion
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2. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de la Calidad
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3. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Atencion al Usuario y Participacion Social
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4. PL.F.03-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-Ambulatorio
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5. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Cirugia
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6. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Hospitalizacion
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7. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Urgencias
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8. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Apoyo Diagnostico y Terapeutico
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9. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Promocion y Prevencion
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10. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Administrativa y Financiera
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11. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de Informacion
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12. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de Insumos y Suministros
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13. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de Recurso fisico
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14. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Humana
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15. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Ambiental
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16. PL.F.03-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-Gestion-Juridica
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17. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Control Interno
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Seguimiento Riesgos de Gestión 2020 - 1er Cuatrimestre

1. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestion-Planeacion
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2. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestion-de-la-Calidad
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3. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Atencion-al-Usuario-y-Participacion-Social
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4. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Promocion-y-Prevencion
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5. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Ambulatorio
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6. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Apoyo-Diagnostico-y-Terapeutico
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7. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Cirugia
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8. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Hospitalizacion
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9. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Urgencias
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10. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Gestion-Administrativa-y-Financiera
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11. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Ambiental
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12. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-de-Insumos-y-Suministros
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13. PL.F.04 Mapa de Riesgos de Gestión de Recursos Físico
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14. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Informacióno
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15. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Gestión-Humana
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16.-PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Juridica
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17. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestion-Control-Interno
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Seguimiento Riesgos de Gestión 2020 - 2do Cuatrimestre

1. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestion-Planeacion
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2. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestion-de-la-Calidad
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3. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Atencion-al-Usuario-y-Participacion-Social
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4. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Promocion-y-Prevencion
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5. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Ambulatorio
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6. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Apoyo-Diagnostico-y-Terapeutico
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7. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Cirugia
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8. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Hospitalizacion
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9. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Urgencias
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10. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Gestion-Administrativa-y-Financiera
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11. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Ambiental
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12. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-de-Insumos-y-Suministros
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13. PL.F.04 Mapa de Riesgos de Gestión de Recursos Físico
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14. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Informacióno
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15. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Gestión-Humana
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16.-PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Juridica
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17. PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Gestion-Control-Interno
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Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital 2020

Mapa de Riesgos Seguridad Digital 1er Cuatrimestre
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Mapa de Riesgos Seguridad Digital 2do Cuatrimestre
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Mapa de Riesgos Seguridad Digital 3er Cuatrimestre
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Matrices de Riesgos Vigencia

Periodo 2020

PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion
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PL.F.03 Mapa de Riesgos de Gestion
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PL.F.03 Mapa de Riesgos de Seguridad Digital
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Seguimiento Riesgos de Corrupcion 2019

1. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Planeacion
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2. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de la Calidad
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3. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Atencion al Usuario y Participacion Social
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4. PL.F.03-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-Ambulatorio
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5. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Cirugia
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6. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Hospitalizacion
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7. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Urgencias
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8. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Apoyo Diagnostico y Terapeutico
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9. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Promocion y Prevencion
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10. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Administrativa y Financiera
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11. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de Informacion
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12. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de Insumos y Suministros
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13. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de Recurso fisico
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14. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Humana
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15. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Juridica
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16. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Ambiental
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17. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Control Interno
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion

Periodo 2019

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion 1er cuatrimestre de 2019
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion 2do cuatrimestre de 2019
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion 3er cuatrimestre de 2019
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Periodo 2018

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion 1er cuatrimestre de 2018
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion 2do cuatrimestre de 2018
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion 3er cuatrimestre de 2018
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Periodo 2017

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion 1er cuatrimestre de 2017
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion 2do cuatrimestre de 2017
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion 3er cuatrimestre de 2017
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Seguimiento Mapa de Riesgos de Proceso

SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGO DE PROCESO 2019-2
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SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGO DE PROCESO 2019-1
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Seguimiento Mapa de Riesgos de Proceso 2do semestre 2018
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Seguimiento Mapa de Riesgos de Proceso 1er semestre 2018
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Seguimiento Mapa de Riesgos de Proceso 2do semestre 2017
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Seguimiento Mapa de Riesgos de Proceso 1er semestre 2017
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Seguimiento Matriz Del Mapa De Riesgos De Procesos

Seguimiento Matriz Del Mapa De Riesgos De Procesos Vigencia 2016
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Informe de Evaluación de Riesgos

Informe de Riesgo Tercer Cuatrimestre
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Informe de Riesgo Segundo Cuatrimestre
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Informe de Riesgo Primer cuatrimestre
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Informe-de-Evaluacion-de-Riesgos-a-Diciembre-de-2019
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Informe-de-Evaluacion-de-Riesgos-a-Junio-de-2019
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Informe de Evaluación de Riesgos a Diciembre de 2018
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Informe de Evaluación de Riesgos a Junio de 2018
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Informe de Evaluación de Riesgos a Diciembre de 2017
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Informe de Evaluación de Riesgos a Junio de 2017
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Informe de Evaluación de Riesgos a Diciembre de 2016
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Informe de Evaluación de Riesgos a Junio de 2016
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Mapa de Riesgos de Corrupcion Vigencia 2019

1. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Planeacion
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2. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de la Calidad
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3. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Atencion al Usuario y Participacion Social
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4. PL.F.03-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-Ambulatorio
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5. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Cirugia
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6. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Hospitalizacion
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7. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Urgencias
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8. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Apoyo Diagnostico y Terapeutico
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9. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Promocion y Prevencion
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10. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Administrativa y Financiera
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11. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de Informacion
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12. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de Insumos y Suministros
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13. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion de Recurso fisico
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14. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Humana
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15. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Juridica
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16. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Gestion Ambiental
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17. PL.F.03 Mapa de Riesgos de Corrupcion Control Interno
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Mapa de Riesgos de Proceso Vigencia

Periodo 2019

Mapas de Riesgos de Proceso Vigencia
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Periodo 2018

PL.F.04-Mapa de Riesgos de Proceso Gestion de Recurso Fisico
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Ambulatorio
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Apoyo-Diagnostico-y-Terapeutico
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Atencion-al-Usuario-y-Participacion-Social
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Cirugia
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Control-Interno
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Gestion-Administrativa-y-Financiera
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Gestion-Ambiental
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Gestion-de-Insumos-y-Suministros
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Gestion-de-la-Calidad
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Gestion-Humana
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Gestion-Informacion
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Gestion-Juridica
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Hospitalizacion
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Planeacion
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Promocion-y-Prevencion
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PL.F.04-Mapa-de-Riesgos-de-Proceso-Urgencias
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Periodo 2017

PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Ambulatorio
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Cirugía
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Atencion al Usuario y Participacion Social
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Apoyo Diagnostico y Terapeutico
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Control Interno
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Gestion Ambiental
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Gestion Administrativa y Financiera
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Gestion de Insumos y Suministros
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Gestion de la Calidad
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Gestion de Recurso Fisico
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Gestion Humana
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Gestion Informacion
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Gestion Juridica
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Hospitalización
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Planeacion
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Promocion y Prevencion
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PL.F.04 Mapa de Riesgos de Proceso Urgencias
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